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索 引  号: 003154056/201903-00001 信息分类: 政府办部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民
发布机构: 黟县人民政府办公室 发文日期:
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名       称: 黟县人民政府办公室2019年 度 部 门 预 算
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黟县人民政府办公室2019年 度 部 门 预 算

发布机构:    黟县人民政府办公室     发布时间:2019-03-01 16:01:42     信息来源:黟县政府办     浏览次数:2707

【字体:

黟县人民政府办公室

2019年 度 部 门 预 算

二〇一九年二月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工?#39749;?#21153;

第一部分 2019年部门预算表

1.黟县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算总表

2. 黟县人民政府办公室2019年一般公共预算支出表

3黟县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出表

4. 黟县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出表

5. 黟县人民政府办公室2019年国有资本经营预算支出表

6. 黟县人民政府办公室2019年收支预算总表

7. 黟县人民政府办公室2019年收入预算总表

8. 黟县人民政府办公室2019年支出预算总表

9. 黟县人民政府办公室2019年政府采购预算支出表

10. 黟县人民政府办公室2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说

第二部分 名?#24335;?#37322;

第一部分     黟县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)黟县人民政府办公室主要职责根据《黟县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(文号),黟县人民政府办公室(以?#24405;?#31216;政府办)为县级机构(正科级)。

(二)政府办主要职责根据《黟县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,政府办(正科级)履行政府会议的准备工作等九项主要职责。

(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。
(三)研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
(四)督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县领导同志报告。
(五)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。
(六)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发?#24405;?#30340;应急处置工作。
(七)根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。
(八)协助做好地方金融监管工作;承担在我县金融机构和地方金融行业的协调服务工作。
(九)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成,编制329人,目前在职27人。离休1人,退休13人,聘用4人。

从预算单位构成看,政府办预算包括:政府办本级预算。

   三、2017年度主要工?#39749;?#21153;

(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。
(三)研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
(四)督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县领导同志报告。
(五)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。
(六)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发?#24405;?#30340;应急处置工作。
(七)根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。
(八)协助做好地方金融监管工作;承担在我县金融机构和地方金融行业的协调服务工作。
(九)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

第二部分   黟县人民政府办公室2018年部门预算表

部门财政拨款收支预算总表

部门:黟县人民政府办公室(行政)

单位?#21644;?#20803;

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

669.03

669.03

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

395.40

395.40

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

200.00

200.00

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

669.03

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

669.03

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

469.03

 ()社会保障和就业

44.64

44.64

 

    国库管理非税收入

200.00

 ()医疗卫生支出

10.00

10.00

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能?#32321;?#25903;出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

18.99

18.99

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

669.03

支出总计

669.03

669.03

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

部门一般公共预算支出表

 

部门:黟县人民政府办公室(行政)

单位?#21644;?#20803;

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

201

一般公共服务支出

395.40

284.40

111.00

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

392.38

281.38

111.00

 

2010301

    行政运行

392.38

281.38

111.00

 

20129

  群众团体事务

3.02

3.02

 

 

2012999

    其他群众团体事务支出

3.02

3.02

 

 

203

国防支出

200.00

200.00

 

 

20306

  国防动员

200.00

200.00

 

 

2030603

    人民防空

200.00

200.00

 

 

208

社会保障和就业支出

44.64

44.64

 

 

20805

  行政事业单位离退休

41.96

41.96

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.30

10.30

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.66

31.66

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

2.68

2.68

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

2.68

2.68

 

 

210

卫生健康支出

10.00

10.00

 

 

21007

  计划生育事务

0.11

0.11

 

 

2100799

    其他计划生育事务支出

0.11

0.11

 

 

21011

  行政事业单位医疗

9.89

9.89

 

 

2101101

    行政单位医疗

9.89

9.89

 

 

221

住房保障支出

18.99

18.99

 

 

22102

  住房改革支出

18.99

18.99

 

 

2210201

    住房公积金

18.99

18.99

 

 

 

合计

669.03

558.03

111.00

 

部门一般公共预算基本支出表

部门:黟县人民政府办公室(行政)

单位?#21644;?#20803;

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

276.55

30101

  基本工资

88.70

30102

  津贴补贴

117.63

30103

  奖金

7.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.66

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.50

30112

  其他社会保障缴费

2.68

30113

  住房公积金

18.99

302

商品?#22836;?#21153;支出

266.19

30201

  办公费

5.75

30202

  印刷费

2.00

30205

  水费

1.00

30206

  电费

4.50

30207

  邮电费

3.00

30228

  工会经费

3.02

30231

  公务用车运行维护费

26.00

30239

  其他交通费用

20.87

30299

  其他商品?#22836;?#21153;支出

200.05

303

对个人和家庭的补助

15.29

30301

  离休费

10.25

30302

  退休费

0.39

30305

  生活补助

4.54

30309

  奖励金

0.11

 

合计

558.03

部门政府性基金预算支出表

部门:黟县人民政府办公室(行政)

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门国有资本经营预算支出表

 

 

单位?#21644;?#20803;

 

 

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

 

 

部门:黟县人民政府办公室(行政)

单位?#21644;?#20803;

 

 

              

 

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算拨款收入

669.03

()一般公共服务

395.40

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

 

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

200.00

 

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

 

 

     事业收入

 

()教育

 

 

 

     经营收入

 

()科学技术

 

 

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

 

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

44.64

 

 

     其他

 

()医疗卫生支出

10.00

 

 

 

 

()节能?#32321;?#25903;出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

18.99

 

 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)、灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

669.03

本年支出合计

669.03

 

 

上年结余收入

 

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

669.03

支出总计

669.03

 

部门收入预算总表

部门:黟县人民政府办公室(行政)

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

395.40

 

395.40

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

392.38

 

392.38

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

    行政运行

392.38

 

392.38

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

  群众团体事务

3.02

 

3.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2012999

    其他群众团体事务支出

3.02

 

3.02

 

 

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20306

  国防动员

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2030603

    人民防空

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.64

 

44.64

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

41.96

 

41.96

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.30

 

10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.66

 

31.66

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

2.68

 

2.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

2.68

 

2.68

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21007

  计划生育事务

0.11

 

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

    其他计划生育事务支出

0.11

 

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

9.89

 

9.89

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

9.89

 

9.89

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.99

 

18.99

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

18.99

 

18.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

18.99

 

18.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

669.03

 

669.03

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出预算总表

部门:黟县人民政府办公室(行政)

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

395.40

284.40

111.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

392.38

281.38

111.00

2010301

    行政运行

392.38

281.38

111.00

20129

  群众团体事务

3.02

3.02

 

2012999

    其他群众团体事务支出

3.02

3.02

 

203

国防支出

200.00

200.00

 

20306

  国防动员

200.00

200.00

 

2030603

    人民防空

200.00

200.00

 

208

社会保障和就业支出

44.64

44.64

 

20805

  行政事业单位离退休

41.96

41.96

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.30

10.30

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.66

31.66

 

20899

  其他社会保障和就业支出

2.68

2.68

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

2.68

2.68

 

210

卫生健康支出

10.00

10.00

 

21007

  计划生育事务

0.11

0.11

 

2100799

    其他计划生育事务支出

0.11

0.11

 

21011

  行政事业单位医疗

9.89

9.89

 

2101101

    行政单位医疗

9.89

9.89

 

221

住房保障支出

18.99

18.99

 

22102

  住房改革支出

18.99

18.99

 

2210201

    住房公积金

18.99

18.99

 

 

合计

669.03

558.03

111.00

2019年部门政府采购预算支出表

部门名称黟县人民政府办公室(行政)

单位:万元

 

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

/政府采购项目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门政府购买服务预算支出表

部门名称:黟县人民政府办公室(行政)

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  黟县人民政府办公室2018年部门预算说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黟人民政府办公室2019年财政拨款收支预算669.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款558.03万元、项目预算拨款111万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入669.03万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出395.4万元,占59.1%;社会保障和就业支出44.64万元,占6.7%;卫生健康支出10万元,占1.5%;住房保障支出18.99万元,占2.8%;国防支出200万元,占29.9%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县人民政府办公室2019年一般公共预算拨款669.03万元,比2018年预算拨款减少113.45万元,下降17%,主要原因:一是人防费用减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出395.4万元,占59.1%;社会保障和就业支出44.64万元,占6.7%;卫生健康支出10万元,占1.5%;住房保障支出18.99万元,占2.8%;国防支出200万元,占29.9%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)行政运行(款)行政运行(项)2019年预算数为392.38万元,比2018年预算减少160.49万元,减少41%。主要原因是压缩办公经费等。

2.国防支出(类)国防动员(款人民防空(项)2019年预算数为200万元,比2018年预算增加50万元,增长25%。主要原因是准备添加人防设备。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算10.3万元,比2018年预算增加1.8万元,增长17%,增长原因主要是离休费增?#21360;?span>

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为31.66万元,比2018年预算减少4.15万元,下降13%。主要原因是人员变动。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育支出(款)其他计划生育支出(项)2019年预算数为0.11万元,比2018年预算减少0.06万元,下降54%。主要原因是独生子女人数减少。

5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.89万元,比2018年预算减少1.19万元,下降12%。主要原因是基数变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为18.99万元,比2018年预算减少2.391.48万元,减少12.5%。主要原因是公积金基数变动。三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黟县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出558.03万元,其中:

工资福利支出276.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴?#36873;?#32844;?#30340;?#37329;缴?#36873;?#32844;工基本医疗保险缴?#36873;?#20303;房公积金、医疗?#36873;?#20854;他工资福利支出等。商品?#22836;?#21153;支出266.19万元,主要包括:办公?#36873;?#21360;刷?#36873;?#21672;询?#36873;⑹中选?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;?#37038;电?#36873;?#24046;旅?#36873;?#32500;修(护)?#36873;?#31199;赁?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训?#36873;?#21171;务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#31119;利?#36873;?#20854;他交通?#36873;?#20854;他商品?#22836;?#21153;支出等。

对个人和家庭的补助15.29万元,主要包括:离休?#36873;?#36864;休?#36873;?#25242;恤金、生活补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黟县人民政府办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县人民政府办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

……

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黟县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县人民政府办公室2019年收支总预算669.03万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和国防支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黟县人民政府办公室2019年收入预算669.03万元,其中:一般公共预算拨款收入558.03万元,占83.4%,比2018年预算增加18.55万元,增长3.3%,增长原因主要是人防费用增加;项目支出收入111万元,占16.6%,比2018年预算减少132万元,下降118%,下降原因主要是特定任务减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

黟县人民政府办公室2019年支出预算669.03万元,比2018年预算减少113.45万元,下降17%,下降原因主要是特定任务减少。其中,基本支出558.03万元,占83.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工?#39749;?#21153;等;项目支出111万元,占16.6%,主要用于完成本部门特定任务等。

九、其他重要事项情况说明

黟县政府办公室2019年度整体支出预算绩效目标情况表

 

部门(单位)名称

黟县政府办公室

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

建设标准规范、职能全面的场所和人防建设

400

400

0

任务2

加强制度建设、加大督查自身建设

158

158

0

金额合计

558

558

0

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:围绕工作部署提出科学的建议和议案

目标3:负责做好政府有关会议的筹备和组织协调工作

目标4:负责做好政府文件和文稿起草、、校核、工作印发

目标5:负责做好领导同志重要批示的督查工作

目标6?#21644;平?#20449;息网络安全建设工作

目标7:履行部门职责

目标8:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分值)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

3

指标2:政府领导批示的督查

督查批示工作的落实

7

指标3:办公设备更新购置

办公自动化设备更新

2

指标4:办公场所,支付水电费用、网络通信费用

3个会议室、2个档案室、20办公室。

3

 

 

 

指标5:电子化平台运行与维护

平台使用

3

 

 

 

指标6:聘用工作人员

保证机关工作正常运行

5

 

 

 数量指标

指标7:机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

7

 

 

 

指标8?#21644;?#36139;攻坚、政务公开、保密工作等

完成市政府要求的其他工作

7

 

 

 

指标9:负责政府文件和文稿起草和印发

完成政府的各项工作的部署

4

 年

 度

 绩

 指

 

 

指标10:负责政府有关会议的筹备和协调工作

完成政府各类会议

4

 产出指标

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算260万元

5

 

指标2:人防建设

预算200万元

9

 

 

指标3:政府文件制作以及业务考察费

预算60万元

5

 

 

指标4:办公和会议用茶叶、打印?#20581;?#33590;杯、墨粉等办公耗材

预算20万元

3

 

 

指标7:办公设备购置

预算5万元

2

 

 

指标8:聘用工作人员工资费

预算26万元

3

 

 

指标10:办公室日常维修费

预算2万元

3

 

 

指标11?#26680;?#30005;费

预算10万元

2

 

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

3

 

指标2:政府领导批示的督查

监督督查批示工作的落实

10

 

满意度 指标

服务对象 满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

 

(一)机关运行经?#36873;?span>

黟县人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算266.19万元,比2018年增加41.49万元,增长15%,增长(下?#25285;?#20027;要原因是挂牌机构工作职能增?#21360;?span>

(二)政府采购情况。

2019年政府办政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

(三)政府购买服务情况。

2019年政府办所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 81231日,政府办所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县级领导干部用车1辆、特种专?#23548;?#26415;用车1辆。

第四部分    名?#24335;?#37322;

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,煤炭总医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国安全生产报社的广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资?#25214;妗?#20107;业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开?#26500;?#20316;的专项业务支出。

(二)外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):指国家安全监管总局所属国?#24335;?#27969;合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

(四)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

(五)教育支出(类)进修及培?#25285;?#27454;)培训支出(项):指?#24067;?#31995;统干部培训等支出。

(六)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

(七)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经?#36873;?span>

(八)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。

(九)文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。

(十)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指国家安全监管总局离退休干部?#27490;?#29702;的局机关离退休人员,以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医?#28023;?#27454;)综合医?#28023;?#39033;):指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经?#36873;?span>

(十六)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产?#23548;?#31649;(款)工业和信息产业支持(项):指国家安全监管总?#31181;?#23646;事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

(十七)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指国家安全监管总?#20013;?#25919;单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出。

(十八)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指国家安全监管总?#20013;?#25919;单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应?#26412;?#25588;等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

(十九)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项):指国家安全监管总?#31181;?#23646;事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

(二十)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)国务院安委会专项(项):指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事?#23454;?#26597;、政策法规规程和标准制定、  “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

(二十二)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总?#31181;?#23646;事业单位的基本建设项目支出。

(二十三)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信患等支出(项):指国家安全监管总局本级用于安全安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住?#30475;?#37329;。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年?#25214;?#27425;性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是经国务?#21495;?#20934;,于2 0 0 0年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴9 0元。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一?#32564;?#21270;城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998) 23号)的规定,从19 9 8年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货?#19968;?#25913;革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字(2005]8)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货?#19968;?#25913;革的政策规定和标准执?#23567;?span>

(二十七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工?#39749;?#21153;而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)上缴上级支出:指?#24405;?#21333;位上缴上级的支出。

(三十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三十二)对?#24405;?#21333;位补助支出:指对?#24405;?#21333;位补助发生的支出。

(三十三)“三公?#26412;?#36153;:纳入中央财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;┓选?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国际旅?#36873;?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷?#36873;?#37038;电?#36873;?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。

黟县人民政府办公室2019年“三公?#26412;?#36153;支出预算情况公开

一、2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况表

                                   单位?#21644;?#20803;

项目

预算数

合计

29.56

因公出国(?#24120;?#36153;

 

公务接待费

23

公务用车购置及运行费

  其中:公务用车运行维护费

6.56

       公务用车购置

 

    二、关于政府办2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

政府办2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算为29.56万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;预算0万元,公务用车购置及运行费预算6.56万元,公务接待费预算29.56万元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算与2018年减少3.48万元,主要原因是?#38505;?#36143;彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。


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